Leefbare gemeente | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2024 | 2025 |
Exploitatie | ||
Lasten | -68.391 | -71.453 |
Baten | 25.939 | 27.295 |
Resultaat voor bestemming | -42.452 | -44.158 |
Reserves | ||
Lasten | -4.422 | |
Baten | 2.825 | 1.358 |
Totaal mutaties reserves | -1.598 | 1.358 |
Saldo van baten en lasten | -44.050 | -42.800 |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2024 |
Primitieve begroting | -43.631 |
Eerste tussenrapportage 2024 | 978 |
Tweede tussenrapportage 2024 | -1.069 |
Decembernota 2024 | -327 |
Saldo van baten en lasten | -44.050 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 |
Exploitatie | ||
Administratieve wijzigingen | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 227 | |
Autonome ontwikkelingen | 789 | |
Voorschoolse voorziening peuters 2024 | 90 | |
Voor de voorschoolse voorziening peuters ontvangen wij € 90.000 van het Rijk via de algemene uitkering. In 2024 zijn de plannen uitgevoerd met de middelen die we hebben ontvangen in het kader van het nationaal programma onderwijs. Hierdoor hebben we het gemeentelijk budget voor voorschoolse voorziening peuters niet hoeven in te zetten. | ||
Instellen en voeden van de reserve cofinanciering met de gereserveerde bedragen voor de Seasaw en de Nollen | 600 | |
Het vervallen van de egalisatiereserve kapitaallasten Haven (€ 6.136.000) omdat de hieruit voortvloeiende kapitaallasten regulier worden geraamd in de begroting en het doteren aan de reserve cofinanciering voor de bijdrage Seasaw (€ 500.000). Beiden onderdeel van programma 3. Met het vervallen van de egalisatiereserve voor kapitaallasten wordt het raadsbesluit van december 2022 teruggedraaid. | ||
Bommenregeling 2023 | 99 | |
Ontvangst rijksbijdrage bommenregeling 2023 | ||
Budgetoverhevelingen | 969 | -969 |
Verkeersveiligheidsprojecten | 79 | -79 |
Het prioriteren en uitvoeren van de verkeersveiligheidsprojecten vergt afstemming met onder andere de Fietsersbond. Hierdoor duurt het langer om maatregelen en werkzaamheden te realiseren. In 2025 wordt een fietsoversteek op de Huisduinerweg aangelegd en worden vrij liggende fietspaden gerealiseerd aan de Marsdiepstraat. | ||
Project ondergrondse afvalcontainers | 525 | -525 |
Op 17 september 2024 is de zienswijze notitie vastgesteld met betrekking tot het ondergrondse afvalcontainers project. | ||
Onderzoek kanoroute | 125 | -125 |
Het onderzoek naar de uitbreiding van de kanoroute is nog niet afgerond. Begin 2025 is er meer duidelijkheid over de wensen en mogelijkheden. | ||
Subsidieregeling gemeentelijke monumenten | 100 | -100 |
Er wordt gewerkt aan een subsidieverordening voor het instand houden van gemeentelijke monumenten. Deze wordt in 2025 afgerond. Het (incidentele) budget uit 2024 wordt daarom overgeheveld naar 2025. | ||
Steunfonds Cultuur | 140 | -140 |
Er zijn voorbereidingskosten gemaakt in 2024 voor diverse projecten waaronder de campagne 'Zee aan Cultuur' en het promoten van Cultuur via scholen. In 2025 vindt de verdere uitvoering plaats van deze opgestarte projecten. | ||
Totaal exploitatie | 1.985 | -969 |
Reserves | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 6 | |
Autonome ontwikkelingen | -1.350 | |
Instellen en voeden van de reserve cofinanciering met de gereserveerde bedragen voor de Seasaw en de Nollen | -1.350 | |
Budgetoverhevelingen | -969 | 969 |
Verkeersveiligheidsprojecten | -79 | 79 |
Project ondergrondse afvalcontainers | -525 | 525 |
Onderzoek kanoroute | -125 | 125 |
Subsidieregeling gemeentelijke monumenten | -100 | 100 |
Steunfonds Cultuur | -140 | 140 |
Totaal reserves | -2.313 | 969 |
Saldo van baten en lasten | -327 | |