Vitale gemeente | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2024 | 2025 |
Exploitatie | ||
Lasten | -18.860 | -18.152 |
Baten | 8.573 | 7.551 |
Resultaat voor bestemming | -10.287 | -10.601 |
Reserves | ||
Lasten | -2.095 | |
Baten | 8.597 | 2.046 |
Totaal mutaties reserves | 6.502 | 2.046 |
Saldo van baten en lasten | -3.785 | -8.555 |
Ontwikkeling begroting per stand | Begroting |
|---|---|
Bedragen x €1.000 | 2024 |
Primitieve begroting | -10.577 |
Eerste tussenrapportage 2024 | -2.275 |
Tweede tussenrapportage 2024 | 58 |
Decembernota 2024 | 9.009 |
Saldo van baten en lasten | -3.785 |
Mutaties decembernota | Begroting | |
|---|---|---|
Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 |
Exploitatie | ||
Administratieve wijzigingen | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 56 | |
Autonome ontwikkelingen | 813 | |
Restant invoeringkosten omgevingswet | 250 | |
Begin 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Van de beschikbare invoeringskosten wordt een deel naar 2025 doorgeschoven voor de verdere doorontwikkeling. Het restant valt vrij in 2024. | ||
Instellen en voeden van de reserve cofinanciering met de gereserveerde bedragen voor de Seasaw en de Nollen | 500 | |
Het vervallen van de egalisatiereserve kapitaallasten Haven (€ 6.136.000) omdat de hieruit voortvloeiende kapitaallasten regulier worden geraamd in de begroting en het doteren aan de reserve cofinanciering voor de bijdrage Seasaw (€ 500.000). Beiden onderdeel van programma 3. Met het vervallen van de egalisatiereserve voor kapitaallasten wordt het raadsbesluit van december 2022 teruggedraaid. | ||
Overige ontwikkelingen Programma 3 | 63 | |
Vrijval van het onderhoudsbudget van gesloopte panden Koningstraat. De vrijval is ook verwerkt in de programmabegroting 2025. | ||
Budgetoverhevelingen | 1.595 | -1.595 |
Gevelrenovatie | 1.020 | -1.020 |
Voor de uitvoering van de gevelrenovatie voor winkelcentra buiten de binnenstad is in de begroting van 2024 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld. Het project is inmiddels gestart en de uitvoering van de projecten vindt grotendeels in 2025 plaats. Er wordt dit jaar een gedeelte besteed en de overige € 1 miljoen wordt overgeheveld naar 2025 het moment dat het gros van de subsidies verstrekt wordt. In de verordening is hier rekening mee gehouden, de subsidie kan namelijk aangevraagd worden tot 1 juli 2025. | ||
Maritiem cluster | 325 | -325 |
In 2024 is een deel van de geplande uitgaven van Maritiem Cluster nog niet besteed. Dit komt door uitloop van lopende onderzoeken waaronder het mobiliteitsonderzoek, ecologie en landschapsontwerp Havendijk en het ruimtelijke kader Buitenveld. | ||
Doorontwikkeling omgevingswet | 250 | -250 |
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Nu we bijna een jaar volgens de nieuwe wet werken verschuift de nadruk naar doorontwikkeling. De komende jaren werken we onder andere aan het inrichten van (digitale) processen en de samenwerking tussen verschillende teams en de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. | ||
Totaal exploitatie | 2.464 | -1.595 |
Reserves | ||
Technische financiële ontwikkelingen | 1 | |
Autonome ontwikkelingen | 8.139 | |
Vrijval reserves zonder actieve programmering | 2.503 | |
Instellen en voeden van de reserve cofinanciering met de gereserveerde bedragen voor de Seasaw en de Nollen | 5.636 | |
Budgetoverhevelingen | -1.595 | 1.595 |
Gevelrenovatie | -1.020 | 1.020 |
Maritiem cluster | -325 | 325 |
Doorontwikkeling omgevingswet | -250 | 250 |
Totaal reserves | 6.545 | 1.595 |
Saldo van baten en lasten | 9.009 | |